为扎实推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，推进精细化管理，提升服务效能，现对金沙官网本科教学实践相关经费报账流程作如下说明。

一、教学科报账统一流程：

1. 纸质版教学经费报账说明单：

(1) 项目名称：（若未在下方列出，请报账现场咨询）

教改-大创、教改-XX级基础医学毕业论文指导费、教改-学科竞赛、教改-本科生发表文章版面费等

拔尖-学生指导费等

强基-学生指导费等

(2) 项目负责人：导师姓名

(3) 经济事项：

办公用品、会议差旅（需在会议开始前向教学科报备）、图书、论文版面费（需事先与教学科沟通）、文印、电子产品（物品单价不得超过1000元）、仪器设备（超过1000元需先请院内导师建账）、实验耗材、技术服务等

(4) 经办人：报账人姓名

2. 发票：每张发票背面需有项目负责人、经办人、团队成员等3人亲笔签名

(1) 电子发票需用A4纸打印

(2) 非A4大小的发票等票据，需粘贴至《财务票据粘贴单》，具体详见https://scufd.scu.edu.cn/info/1020/4027.htm。

若钱款还未支付，需打往对方单位账号，则为对公转账，应按不同单位账号分别填写相应的报账说明单。

若报销已支付的钱款，则为对私转账，只需填写一张报账说明单，但需要额外打印每笔花销的支付记录（即支付宝、微信、信用卡的账单记录）。

二、针对特定报账事项的说明：

1. 会议、培训、竞赛差旅费（对私）

本科生需在定下任何活动行程前，向教学科进行报备，学术会议资助论文收录/口头报告等的学生参加。活动结束后需提供：

(1) 纸质版教学经费报账说明单：

① 项目名称：请报账现场咨询

② 总金额=交通费+住宿费+会务费（若有）+作品费（若有）

(2) 交通：火车票（飞机出行则为行程单或发票）、支付记录。

① 只报销城际间的交通费。火车座位可为火车硬座/火车硬卧/火车二等软座/高铁动车二等座。若火车时长过长，可购买飞机经济舱（机票购买前需先向教学科报备）。

② 火车票、飞机行程单为报销必需凭证。

③ 往返时间不得超过主办方发布的活动日程时间范围，即出发时间只能是活动报到当天，返回时间只能是活动最后一天。

④ 非寒暑假期间，出发地需为成都。上课期间的参会要求参见学院网站关于参加学术会议的有关规定，同时附上请假条等材料报备。

⑤ 非A4大小的车票、行程单等票据，也需粘贴至《财务票据粘贴单》，具体详见https://scufd.scu.edu.cn/info/1020/4027.htm。

(3) 住宿：住宿发票、支付记录。

① 原则上本科生均为2人一间，请合理安排学生人数和性别。各种原因导致无法满足该标准，需提前向教学科报备。

② 主办方统一安排住宿但费用自理的：凭主办方出具的有效证明（需带公章），据实报销住宿费。

③ 主办方不安排住宿的：各省市具体住宿费参见https://scufd.scu.edu.cn/info/1021/1054.htm。对于学生，表中金额单位为“元/间·天”，即2人单日住宿费总金额。

(4) 活动通知、邀请函。

(5) 会务费：若活动通知上明确写明有会务费及金额，需提供会务费发票、支付记录。

(6) 作品费：若活动通知上明确写明有作品费及金额，需提供作品费发票、支付记录。

(7) 报账时，所有材料需要同时提供，任一材料缺失都无法对其余费用进行报销。本科生参加会议、培训、竞赛等，无其他差旅补助。

2. 版面费（对私）

对于同时满足金沙官网在读本科生为一作（排第一）、金沙官网为第一单位、原则上最末位通讯作者为金沙官网老师的文章，其版面费可在教学科报账。需提供：

(1) 从期刊官网下载的文章全文或通过出版社投稿系统下载的清样。首页需有末位通讯作者亲笔签名，确认报账。

(2) 版面费发票。

(3) 支付记录（若支付时为信用卡外币支付，则需等待以人民币入账后再截图打印）

(4) 填写附件1《本科生发表文章暨专利（著作权）授权情况统计表》，发送至372092090@qq.com。

3. 星火项目

按照吴玉章学院的要求进行，具体流程详见金沙官网大创QQ群。

三、其它说明

本流程为院内本科教学报销基本流程，不在此范围的请电话咨询（85501246），资料准备齐全后再报销。

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2023.10.18